Семінар/Вебінар:
(м. Київ, вул. Михайлівська,1/3, готель "Козацький")
Аналіз податкової звітності за 1-й квартал 2021 року
(з урахуванням останніх змін законодавства).
Нова форма декларації з ПДВ та прибутку
16 квітня 2021 року
Самарченко Олена Романівна |
Незалежний консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, автор багатьох публікацій в бухгалтерській пресі |
Програма:
Податок на прибуток
Оновлена форма декларації з податку на прибуток: аналізуємо нові коригування та їх відображення в додатку РІ:
Нарахування амортизації по основних засобах, що тимчасово не використовуються в господарській діяльності (в тому числі об’єктів, що тимчасово не здають в оренду)
Умови для використання прискореної амортизації основних засобів (для тільки-но введених в експлуатацію, але не зовсім нових об’єктів)
Коригування на суми амортизації малоцінних предметів (в тому числі тих, що «невірно» класифіковані в бухгалтерському обліку)
Відображення в обліку повторного поліпшення орендованих основних засобів
Прощення боргу засновником підприємства: податкові наслідки (дохід, ПДВ, податок на репатріацію)
Оподаткування доходів нерезидентів:
Карантинні заходи та застосування/не застосування штрафних санкцій (в тому числі при несвоєчасному поданні звіту про контрольовані операції)
Зміни в оподаткуванні контрольованих операцій та нюанси складання звіту та документації по ТЦУ
ПДВ
Оновлені форми ПДВ-документів (податкової накладної та розрахунку коригування). Особливості складання в окремих ситуаціях
В яких випадках в податковій накладній треба вказати код «3» джерела отримання податкового номера
Складання «зайвих» податкових накладних та розрахунків коригування до них: як це впливає на реєстраційний ліміт та як його «зберегти» (наскільки вигідні для платників рекомендації податківців)
Заокруглення готівкової суми, отриманої від покупця, в податковій накладній та декларації з ПДВ
Коригування податкових зобов’язань на підставі заблокованого Розрахунку коригування: в якому періоді відображати?
Аналіз операцій, що оподатковуються ПДВ за ставкою 14%:
Застосування ставки 7% до готельних послуг:
Відшкодування шкоди (завданих збитків): коли не виникає ПДВ
Нарахування ПДВ при постачанні окремих інтернет-послуг
Нова форма декларації з ПДВ та додатків до неї:
ПДФО, ЕВСС
Оподаткування ПДФО витрат на тестування працівників на коронавірусну хворобу COVID-19 (пом’якшення позиції податківців)
Медичне страхування працівників та утримання податків (чи треба застосовувати «підвищувальний» коефіцієнт, та як утримати податки)
Придбання алкогольної продукції в представницьких цілях через підзвітну особу
Нарахування ЕВСС на суму винагороди за цивільно-правовим договором, укладеним з нерезидентом
Вартість участі в вебінарі 1500,00 грн без ПДВ
У вартість включено:
Підключення та інтерактивна участь у вебінарі (при наявності у вас мікрофона і відео-камери можливість прямого спілкування з лектором;
Ексклюзивні добірки матеріалів;
Вартість участі одного слухача семінару - 2500,00 грн. (Без ПДВ) (Всі вимоги карантинного режиму обов'язково будуть дотримані, зал на 345 м.кв. відстань 1,5 метрів між слухачами)
кількість місць в групі обмежена
У вартість включено:
Обід в ресторані готелю;
Кава-брейки з дивовижною випічкою (вранці, в перервах);
Набір канцтоварів;
Можливість спілкування з лекторами та колегами;
Реєстрація: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01