ИТОГОВЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ СЕМИНАР ЗА 2018 ГОД.

«ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2018. ПЕРСПЕКТИВЫ 2019»

Новые формы налоговой накладной и расчета корректировки: анализ изменений


24 и 30 января 2018 года

КОЗЛОВА-МИЛОН

МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Консультант по вопросам налогообложения и бухучета, обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 г». и награды от Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита. ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИПЛОМЫ АССА DIPIFR RUS, ICFM, СЕРТИФИКАТ ЕВС*L, УРОВЕНЬ А.

В программе:

ЗАПОЛНЕНИЕ НН/РК НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

·         Справочник новаций в оформлении НН и РК

·         Нулевая ставка и льготы: оформляем НН

·         Составление НН филиалом

·         Налоговая накладная на покупателя – неплательщика НДС

·         НН при получении услуг от нерезидента

·         НН экспорт товаров

·         Оформление итоговой налоговой накладной

·         Сводные НН согласно п. 199.1 НК

·         Цена поставки ниже базы налогообложения: оформляем НН

·         Сводные НН при ритмичных и непрерывных поставках

·         РК на полный возврат товара или возврат полной суммы предоплаты

·         РК при изменении цены

·         РК при изменении количества

·         РК при изменении номенклатуры

·         РК при изменении цены и количества одновременно

·         РК при зачете

·         РК для покупателя – неплательщика НДС

·         РК к НН, составленным согласно п. 198.5, 199.1 НК

·         Исправление ошибок в заголовочной части

·         Ошибка в ИНН покупателя

·         РК для аннулирования ошибочной НН

·       Дата и порядок регистрации покупателем минусового РК

2.  Отдельные НДС-опреации:
·           Какие НН и РК не будут мониториться ГФС?
·           ГФС о бестоварности операций, практика налоговых плановых документальных проверок в 2018 г. за предыдущие и текущий годы.
  • обычные цены при передаче имущества в аренду
  • обычные цены при продаже готовой продукции, работ, услуг
  • уменьшение стоимости товара после его продажи: последствия по НДС 
  • учет НДС при списании задолженности в т.ч. перед нерезидентом
  • определение базы налогообложения при списании испорченной готовой продукции
  • бесплатная передача товаров (в т.ч. подарки работникам).
  • перевод долга, уступка права требования: «двойные» обязательства у одной стороны и отсутствие налогового кредита у другой стороны сделки
  • ремонт автомобиля за счет страховой компании
·           ликвидация ОС
·           ремонт арендованных ОС
·           ошибочные оплаты
·           офисные расходы (вода и проч.) для НДС-учета.
  1. 3.  Декларация по НДС: подаем УР: тонкости СЭА

4.  Отчет о суммах налоговых льгот: «горячие» вопросы

·       сроки подачи и ответственность

·       экспорт

·       металлолом, макулатура

·       путевки

·      как рассчитать льготу по налогу на прибыль за счет убытков прошлых лет.

 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ
o  сроки подачи декларации для предприятий с доходом до и более 20 млн грн
o  обновленная форма декларации по налогу на прибыль и приложений к ней за 2018 год.
o  правила подачи финансовой отчетности;
o  виды разниц, обязательные для всех плательщиков налога на прибыль
o  МНМА и их судьба в приложении РІ, – консультируют налоговики
·      основные средства (эксплуатация полностью самортизированных ОС; текущий и капитальный ремонт - нюансы при проверках;)
·      рисковые операции для целей налогообложения: проблемные нерезиденты, представительские расходы, расходы на "обеспечение потребностей учредителя", рекламные расходы;
  • сомнительная и безнадежная задолженность, положительное вмешательство Минфина в разрешение спорных вопросов в пользу налогоплательщиков
·      задолженности "проблемных" банков
·      помощь неприбыльным организациям
·      безвозвратная финансовая помощь
·      примеры заполнения Приложения ВП и уточняющей декларации

Закрываем» отчетный год: что нужно сделать в бухучете

  • учетная политика как основа бухгалтерского учета предприятия
·      инвентаризация для целей налогообложения налогом на прибыль
·      первичные документы
 

НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  1. Импорт без ввоза, экспорт без вывоза (покупка и одновременная продажа товара за территорией Украины).
  2. Налогообложение импорта и экспорта в случае, когда валюта цены товара (услуги) отличается от валюты платежа


НДФЛ, военный сбор, ЕСВ

 

  • какими будут минимальные зарплата и прожиточный минимум
  • НСЛ в 2019 году
  • применим НСЛ на детей
  • как облагается НДФЛ стоимость обучения за счет юридических лиц в 2019 году
  • нецелевая благотворительная помощь  в 2019 г.
  • помощь на лечение в 2019 г.
  • помощь на погребение в 2019 г.
  • с 1 января обновится справочник признаков доходов для ф. № 1ДФ
  • питание, доставка, спортзал для работников: НДФЛ/ВС
  • СУТОЧНЫЕ 2019
  • расходы на выездные, в т.ч. зарубежные семинары, деловые поездки
  • какие документы проверяются при проверке соблюдения трудового законодательства

 

 

Стоимость участия одного слушателя семинара -  1700,00 грн. (Без НДС)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар

Центр Информ-киев, Чп