Ко Дню Святого Николая - дарим подарки

ИТОГОВЫЙ СЕМИНАР 2019. СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК. ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 2020

16 декабря 2019 года

Лектор-консультант:

Милон-Козлова

Марина Евгеньевна

Консультант по вопросам налогообложения и бухучета, обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 г». и награды от Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита. ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИПЛОМЫ АССА DIPIFR RUS, ICFM, СЕРТИФИКАТ ЕВС*L, УРОВЕНЬ А.

В программе:

НДС.

·    ГНС разработала новый порядок блокировки налоговых накладных

·    Как зарегистрировать НН/РК на сумму показателя «ΣПеревищ»

НО продавца и НК покупателя: когда даты не совпадают ?
Неточности в обязательных реквизитах налоговой накладной: последние разъяснения контролёров
Откладываем налоговый кредит «до лучших времён»
РК к «ошибочной» налоговой накладной
«Компенсирующие» НО, если «своевременная» НН получена с опозданием
Учет ремонта арендованного помещения, если после окончания одного договора начинает действовать следующий договор
Улучшения в арендованном помещении: НДС-последствия при возврате объекта
Бесплатные раздачи товаров в рекламных целях: когда без НДС
Уточняем НДС декларацию: разбор «классических» ошибок
Когда одной первички не достаточно. Формирование пакета подтверждающих документов по отдельным «интересным» хозоперациям
Отчет о налоговых льготах: отражаем налоговые убытки. Пример.
Экспорт без обязательной продажи валюты: на что следует обратить внимание

· Один и тот же товар по-разному называют. Можно ли переименовать на свой лад приобретённый товар?

· Продажа товара в комплекте: бухучетные и НДС нюансы

· Возврат товара: правила НДС- учета

· Если нужно откорректировать «компенсирующие» налоговые обязательства

· Порча товаров при отсутствии норм на естественную убыль: быть ли «компенсирующим» обязательствам по НДС?

· Получение компенсации за поврежденный товар. В каких случаях возникают обязательства по НДС, на кого и когда составлять налоговую накладную

· Ликвидируем основное средство: как уйти от НДС?

·         Безнадежная кредиторка в т.ч. при импорте товара

· «Отрицательное значение, или последствия НДС-минуса: нюансы, о которых желательно знать

· Доначисления налога по результатам документальной проверки: недоимка, штраф, пеня

НОВОЕ! Как дисконтировать долг по ПСБУ: анализируем изменения в национальные стандарты и влияние на годовую отчетность

·       С какого периода следует проводить дисконтирования?

·       Какую задолженность следует дисконтировать?

·       Нормативное основание для процесса дисконтирования - где его взять?

·       Пошаговая инструкция по дисконтированию задолженности

·       Где брать ставку дисконтирования?

·       Примеры дисконтирования различных задолженностей

·       Дисконтирование банковских кредитов

·       Если валютная задолженность, то тоже следует дисконтировать?

·       Нужно дисконтировать задолженность по физлицам?

·       Как дисконтировать задолженность с учредителями?

·       Можно ли как-то избежать дисконтирования задолженности?

·       Должны ли соблюдать правила дисконтирования п/п, ведущие учет по П(С)БУ 25

·       Касается ли дисконтирование старых займов?

·       Что с текущей задолженностью (срок погашения менее 1 года)?

·       Если задолженность краткосрочная, но не погашается более года - ее дисконтировать?

Закрытие года в бухучете и подготовка к декларации по налогу на прибыль за 2019 год.

o  Финансовая отчетность: формы, сроки и определения критерия предприятия на 2020 год

o  Формирование расходов на дату составления баланса при отсутствии первички возможно, но…

·      Налоговые последствия отсутствия первичного документа или его «отбраковки» при проверке

· Форма декларации по налогу на прибыль, сроки сдачи, краткий анализ основных строк декларации

· Малодоходник превращается в высокодоходника или высокодоходник становится малодоходником - переходные сюрпризы при смене прибыльного статуса

· Налоговые разницы: (убытки прошлого года; амортизация; операции с неприбыльными организациям; резервы расходов будущих периодов и сомнительных долгов; деньги в банке-банкроте: как списать в учете; платежи нерезидентам и платежи от нерезидентов; штрафы, пени, неустойки и т.д.)

· Кредит-нота от нерезидента: как учесть?

· Использование автомобилей: калейдоскоп вопросов «на тему»

· Исправлению ошибок в «прибыльной» декларации посвящается

Инвентаризация - право или обязанность?

o  Документальное оформление до, во время и после.

·      Запасы: избыток, недостаток, уценка. Отражение в учете и влияние на налог на прибыль и НДС

·      Основные средства: результат инвентаризации - избыток, недостаток, несоответствие технических характеристик, налоговые последствия ликвидации

·      Дебиторская задолженность: сомнительная, безнадежная. корректировки через приложение РИ

·      Кредиторская задолженность: списание безнадежной задолженности

·      Инвентаризация резерва на отпуска

НДФЛ, ВС, ЕСВ

·      Отражение в 1ДФ выплат частным предпринимателям, дивидендов, натурального дохода, скидок и т.п.

· Работник приобрел товары для предприятия «за свои»…

· Питание, доставка, спортзал для работников: НДФЛ/ВС-«наступление»

· Лечение, погребение, обучение, подарки – ваши вопросы - наши ответы.

Стоимость участия одного слушателя в семинаре – 2300,00 грн. (Без НДС)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

Годовая отчетность 2019