вебинар (запись предоставляется)

ИТОГОВЫЙ СЕМИНАР 2020. СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК. ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 2020-2021

23 и 29 декабря 2020 года

Лектор-консультант:

Милон-Козлова

Марина Евгеньевна

Консультант по вопросам налогообложения и бухучета, обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 г». и награды от Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита. ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИПЛОМЫ АССА DIPIFR RUS, ICFM, СЕРТИФИКАТ ЕВС*L, УРОВЕНЬ А.

В программе:

I. За какие нарушения налоговики доначисляют налоги в 2020г. - разбираемся в деталях!

ü Нарушение 1. Провели нереальные операции

ü Нарушение 2 НЕ распределили входной НДС

ü Нарушение 3 НЕ начислили компенсирующие НО

ü Нарушение 4 НЕ списали безнадёжную кредиторку

ü Нарушение 5 НЕ предоставили первичные документы

ü Нарушение 6 НЕ своевременно зарегистрировали НН/РК

II. НДС – актуальные вопросы — нужные ответы!
1. Таблица данных для предотвращения остановки регистрации НН/РК

ü Практические рекомендации по заполнению и подаче Таблицы: рассматриваем на примере

ü Жалоба на отказ в принятии таблицы

ü Последствия непредставления ф. 20-ОПП для регистрации НН/РК

2. Что делать, когда регистрацию НН/РК приостановили

ü Какие документы необходимы для восстановления регистрации НН/РК

ü Сроки подачи документов для разблокирования НН/РК

ü Обжалование решения комиссий: перечень документов, сроки представления

ü Если решили не разблокировать НН/РК: будет ли штраф за не регистрацию?

3. Налоговые накладные/РК -отвечаем на вопросы

ü Чем опасен ошибочный код УКТ ЗЕД в налоговой накладной

ü Списание кредиторки – как оформить НН

ü Дата экспортной НН

ü Услуги: «грн» или «послуга»

ü Ритмичные поставки

ü Ремонтные работы

4. НДС – вопросы из практики

ü Электронное администрирование НДС: обновили — «да», изменили — «нет»

ü Возврат средств с казначейского и/или лицевого счета на р/счет плательщика

ü Ошибочный платёж: как вернуть без НДС

ü Убыточные продажи товаров в т.ч. при экспорте - налоговые последствия

ü База н/о при реализации готовой продукции, работ, услуг собственного производства

ü Уценка товаров и продукции собственного производства

ü Порча товаров: когда без НДС?

ü Гарантийные платежи при аренде – когда с НДС, когда без НДС

ü Возврат импортированного товара: нужна ли корректировка налогового кредита

ü Продажа основных средств

ü Списание основных средств

ü Лишняя НН – как обнулить?

5. Декларация по НДС

ü Анализ проекта Новой Декларации по НДС и Приложений

ü Подача уточняющего расчета по НДС: уплата штрафа и пени

ü Исправляем ошибки в декларации по НДС: занижение НО, занижение НК

ü Ошибка в приложении: покупатель-неплательщик оказался плательщиком

ü Отражение налоговых льгот в декларации по НДС. Как с минимальными трудозатратами рассчитать сумму льготы

ü Существуют ли штрафные санкции за ошибки при расчёте льготы?

III. Декларация по прибыли за 2020 г.:как правильно заполнить!

1. Годовая декларация по налогу на прибыль

ü Форма, сроки сдачи декларации, сроки уплаты налога на прибыль за 2020 г.

ü Годовая финотчетность за 2020 год: что нужно знать о правилах подачи

ü Порог годового дохода для неприменения налоговых разниц

2. Основные средства

ü Ускоренная амортизация: как, чтобы «не зарубили»?

ü Ремонты, улучшения ОС

ü ОС временно не используются - что с амортизацией

ü ОС с нулевой балансовой стоимостью – нюансы учёта

3. Налоговые разницы - вникаем в детали

ü Как правильно перенести в декларацию отрицательное значение прошлых лет

ü Как рассчитать сумму льготы по налогу на прибыль – мнение налоговиков

ü Списание безнадёжной дебиторки и налоговые разницы

ü «Штрафные» корректировки финрезультата - отныне и по налоговым штрафам

ü Помощь неприбыльным организациям и налоговые разницы

ü Бесплатные товары и услуги: полученные и предоставленные, что будет с налоговыми разницами

ü Операции с нерезидентами без деловой цели

ü Налоговая разница на стоимость приобретённых товаров/услуг у неблагонадёжных нерезидентов

ü Налоговая разница на стоимость проданных товаров/услуг неблагонадёжным нерезидентам

4. Дисконтирование задолженности

ü Как определить ставку дисконтирования: варианты от Минфина разбираем на примерах

ü Кратко об учете беспроцентных займов

ü Надо ли дисконтировать кредиты, полученные в Украине и займы, полученные от нерезидентов

ü Заем от учредителя

ü Можно ли погасить взнос в УК задолженностью по займу

ü Заем и исковая давность

IV. НДФЛ, ВС, ЕСВ

ü Единая отчётность по НДФЛ, ВС и ЕСВ – краткий комментарий

ü Форма № 1ДФ – старая, признаки доходов – новые, примеры заполнения

ü Тестирование сотрудников на COVID-19 оплачивает работодатель. Что с НДФЛ, ВС и ЕСВ?

ü Доставка сотрудников к месту работы и обратно – что с НДФЛ, ВС и ЕСВ

ü Какие Вопросы теперь ставят налоговики о зарплате

Стоимость участия одного слушателя в вебинаре –

1150,00 грн. (Без НДС)

Предоставляется подбор эксклюзивных слайдов в печатном виде (доставка по Новой почте)

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

Годовая отчетность 2020. Налог на прибыль, НДС, НДФЛ