конференція/вебінар (+запис)

21 січня та 04 лютого 2021  року

Здаємо звітність за 2020 рік вчасно та без помилок. Донарахування податків. Декларація з ПДВ. Податок на прибуток, ЄСВ. ПДФО

Авторский вебинар:

Мілон-Козлова

Марина Євгенівна

Консультант з питань оподаткування та бухобліку, має нагороди «Кращий бізнес-тренер східної Європи 2009 р». та нагороди від Аудиторської Палати України за величезний вклад в розвиток аудиту. Має Міжнародні дипломи АССА DIPIFR RUS, ICFM, Сертифікат ЕВС*L, рівень А.

В программе:

 

1. ФІНЗВІТНІСТЬ 2020 року - ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ПРАВИЛА ПОДАЧІ
• Хто і коли подає фінзвітність
• Оприлюднення фінзвітності
• Здача звітності МСФЗ зобов'язаними підприємствами в форматі XBRL
• Відображення операцій якщо спізнилися подати первинні документи, що робити
• Акт надання послуг: як скласти, щоб підтвердити реальність операції

2. ДЕКЛАРАЦІЯ З ПРИБУТКУ 2020: ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ!

• Строки здачі, форма декларації

• Поріг річного доходу для незастосування податкових різниць

• Як правильно перенести в декларацію від'ємне значення минулих років

• Як розрахувати суму пільги з податку на прибуток - думка податківців

• Списання безнадійної дебіторки за рахунок РСД, без РСД - податкові різниці. Хто зобов'язаний створювати РСД?

• Дохід від списання кредиторської заборгованості

• Перерахування неприбутковим організаціям: нові податкові різниці

• Новорічні подарунки партнерам, співробітникам, дітям співробітників - що з оподаткуванням?

• Штрафи за ПКУ: по-новому відображаються в податковому обліку?

• Податкова коректування - операції з нерезидентами без ділової мети

• Податкова різниця на вартість придбаних товарів/послуг у неблагонадійних нерезидентів

• Податкова різниця на вартість проданих товарів/послуг неблагонадійним нерезидентам

3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ - питання з практики

• Зміна вартісного порога для віднесення матеріальних активів до ОЗ

• Ремонти, поліпшення ОЗ

• ОЗ тимчасово не використовуються - що з амортизацією

• Прискорена амортизація: умови застосування і практичні моменти

• ОЗ з нульовою залишковою вартістю - варіанти обліку

 

 

4. ДИСКОНТУВАННЯ боргів

• Як визначити ставку дисконтування: варіанти від Мінфіну розбираємо на прикладах

• Чи треба дисконтувати кредити, отримані в Україні і позики, отримані від нерезидентів

• Позика від засновника

• Допомога з терміном повернення менше року, але з подальшою пролонгацією - чи треба дисконтувати

5.ПДВ - АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ - ПОТРІБНІ ВІДПОВІДІ!

• Списання кредиторки - як оформити ПН

• Дата експортної ПН

• Послуги: «грн» або «послуга»

• Зайва ПН - як обнулити?

• Збиткові продажу товарів в т.ч. при експорті - податкові наслідки

• База оподаткування при реалізації готової продукції, робіт, послуг власного виробництва

• Уцінка товарів і продукції власного виробництва

• Продаж ОЗ: бухгалтерський, податковий облік, ПДВ - нюанси

• Ліквідація ОЗ - які документи необхідно мати, щоб «з користю» відобразити цю операцію в обліку

   Псування товарів: чи можна без ПДВ?

• Гарантійні платежі при оренді - коли з ПДВ, коли без ПДВ

• Гарантійний платіж при оренді - чи треба дисконтувати

• Помилковий платіж: як повернути без ПДВ

• Подання уточнюючого розрахунку з ПДВ: сплата штрафу і пені

• Виправляємо помилки в декларації з ПДВ: заниження ПЗ, заниження ПК

• Помилка в додатку: покупець-неплатник виявився платником

6. ПДФО, ВЗ, ЄСВ

• Тестування співробітників на COVID-19 оплачує роботодавець. Що з ПДФО, ВЗ і ЄСВ?

• Доставка співробітників до місця роботи і назад - що з ПДФО, ВЗ і ЄСВ

• Виплати працівникам, які не пов'язані з виконанням трудових обов'язків у 2021 році - нецільова благодійна допомога, допомога на лікування, на поховання, навчання співробітників

 

Вартість участі одного слухача в вебінарі 1150,00 грн. (Без ПДВ)

 

Надається підбір ексклюзивних слайдів в друкованому вигляді (доставка Новою Поштою)

 

Зареєструватись та отримати додаткову інформацію можна отримати по  Тел/Факс(044)221-69-87, (067) 536-09-01 Марина

Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Регистрация на семинар